4月28日上午9:30，財務部在九樓會議室組織召開黨風廉政風險防控專題會議。副總經(jīng)理武云、財務部副部長張利清、張國雄及各分、子公司財務負責人參加本次會議，財務部部長程素芳主持。工
為落實財務2021年度黨風廉政建設工作方案，進一步建立健全和完善以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點，權(quán)責明確、逐級負責、層層落實的廉政風險防控管理體系，實現(xiàn)財務廉政風險防控工作常態(tài)化，會議就財務工作開展中可能存在的廉政風險點一一進行了梳理、排查。
會上，確定對會計、出納等資金管理關鍵崗位實行不兼容內(nèi)控管理，執(zhí)行輪崗制度，在培養(yǎng)人才的同時，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督與控制，以便有效規(guī)避潛在風險；同時，部署了全面梳理財務歷年制定的內(nèi)控制度，指定了修訂責任人，確定了完成時限。此舉為進一步建立健全各項財務制度，加強公司內(nèi)控管理，為財務風險防控提供了理論依據(jù)，為確保業(yè)務工作高質(zhì)推進，黨風廉政有效運行奠定了堅實基礎。
